银行审计工作计划表

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银行审计工作计划表

一、2024 年工作计划中的重点仍以客户为中心，做好结算服务工作。客户是我们

的生存之源，作为营业部又是对外的窗口，服务的好坏直接影响到我行的信誉

　　 1 “ ” “ ” “ ” “ ”、我行一直提倡的首问责任制、满时点服务、站立服务、三声服务

我们将继续执行，并做到每个员工能耐心对待每个顾客，让客户满意。

　　 2、随着金融业之间的竞争加剧，客户对银行的服务要求越来越高，不单单

在临柜服务中更体现在我行的服务品种上，除了继续做好公用事业费、税款、财

政性收费、交通罚没款、BSP 航空代理等代理结算外，更要做好明年开通的高速

公路联网收费业务、开放式基金收购业务、证券业务等多种服务品种，提高我行

的竞争能力。

　　 3、主动加强与个人业务的联系，参与个人业务、熟悉个人业务以更好为客

户服务。虽然已经上了综合业务系统，但因为各种各样的原因还没有能做到真正

的综合，是我营业部工作的一个欠缺。

　　 4、以银行为课堂，明年我们将举办更多的银行结算办法讲座，增加人们的

金融知识，让客户多了解银行，贴近银行从而融入到我行业务中。

　　 5、继续做好电话银行、自助银行和网上银行的工作，并向优质客户推广使

用网上银行业务。

　　　二、强内控制度管理，防范风险，保证工作质量。随着近年来金融犯罪案件

的增多，促使我们对操作的规范、制度的执行有了更高的要求

　　 1、督促科技部门对我营业部的电脑接口尽快更换，然后严格按照综合业务

系统的要求实行事权划分，一岗一卡，一人一卡，增强制度执行的钢性，提高约

束力。

　　 2、进一步强化重要环节和重要岗位的内控外防，着重加强帐户管理(确保我

行开户单位的质量)和上门服务。

　　 3、制定出财务人员工作计划，进一步加强会计出纳制度，严格会计出纳制

度的执行与检查，规范会计印章和空白重要凭证的使用和保管。

　　 4、重点推行支付密码器的出售工作，保证银企结算资金的安全，进一步提

高我行防范外来结算风险的手段。

　　 5、规范业务操作流程，强化总会计日常检查制度以及时发现隐患，减少差

错杜绝结算事故。

　　 6、切实履行对分理处的业务指导与检查。

　　 7、做好会计核算质量的定期考核工作。

　　三、以人为本提高员工的全面素质。员工的素质如何是银行能否发展的根本，

在目前人员流动频繁的情况下我营业部急需要有一支高素质的队伍

　　 1、把好进人用人关。银行业听着很美，其实充满竞争和风险，所以到我营

业部需要有一定的心理素质和文化修养。在用人上以员工的能力且要能发挥员工

最大潜能来确定适合的岗位，从而提高员工的积极性。

　　 2、加强业务培训，这也是明年最紧迫的，现已将培训计划上报人事部门，

准备对出纳制度、支付结算办法、综合业务系统会计制度、新会计科目等基础知

识以及各种新兴业务进行培训。

　　 3、在人员紧张的情况下仍要加强岗位练兵，除了参加明年的技术比武更为

了提高员工的业务水平。

　　 4、勤做员工的思想工作，关心鼓励员工，强化员工的心理素质。

　　 5、有计划、有目的地进行岗位轮换，培养每一个员工从单一的操作向混合

　多能转变。

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标签： #工作计划

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银行审计工作计划表一、2024年工作计划中的重点仍以客户为中心，做好结算服务工作。客户是我们的生存之源，作为营业部又是对外的窗口，服务的好坏直接影响到我行的信誉　　1“”“”“”“”、我行一直提倡的首问责任制、满时

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