2024年度内部审计工作计划

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2024 年度内部审计工作计划

2024 年度内部审计工作计划篇一

　　 “ ”按照围绕中心、突出重点，统筹安排、服务大局，依法审计、确保质量的

原则，根据 20xx 年度园林集团整体工作安排，内部审计计划如下：

　　一、经济责任审计类（4个）

　　审计目标和重点：根据 20xx 年度下属企业主要负责人人事变动情况，对园林

集团下属四家子公司四位原董事长开展离任经济责任审计。重点关注领导干部在

任职期间工作目标完成情况,有关法律法规、国家政策的执行情况，财务收支及资

产管理、重大经济决策和内控制度执行情况，重大投资项目建设管理，以及遵守

党风廉政建设有关规定和财经纪律等情况。

　　二、PPP 项目专项审计类（2个）

　　审计目标和重点：对股份公司投资的 xx 市xx 工程建设有限责任公司和 xx 工

程建设有限公司进行 PPP 项目专项审计，重点关注 PPP 项目管理制度建立健全和

执行情况；股权投资资金来源情况；债权资金安排情况；融资增信规范情况；合

资合作引入情况；退出机制完善情况；SPV 公司绩效考核情况等。

　　三、管理类专项审计（3个）

　　审计目标和重点：根据集团发布的《关于进一步改进和完善经营管理和风险

防范的指导意见》进行执行情况的监督检查，重点关注股份公司、风旅公司和苏

园资产经济合同管理、招投标管理、施工过程管理、资信管理、资金管理、印鉴

管理等的执行情况及相关风险。

　　四、内控体系评价

　　审计目标和重点：对集团本部及所有成员企业内控体系建立健全的完善性和

执行的有效性进行评价，根据财务报告的重要性水平、集团公司要求、公司行业

特性以及公司经营业务新变化、新趋势确定纳入评价范围的业务和事项以及高风

险领域。

　　五、内审整改落实情况跟踪审计（5个）

　　审计目标和重点：根据往年审计过程中发现的问题，对于以下审计项目的后

续整改落实情况进行跟踪审计，项目包括：

　　 1.　xx 园林发展股份有限公司董事长经济责任审计整改情况

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2024年度内部审计工作计划　　　2024年度内部审计工作计划篇一　　“”按照围绕中心、突出重点，统筹安排、服务大局，依法审计、确保质量的原则，根据20xx年度园林集团整体工作安排，内部审计计划如下：　　一、经济责

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