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2017 年度内部审计工作总结

按照集团转型升级总体思路，为加快转型升级步伐，2017 年度公司在稳步推进新

城开发建设的同时，积极开展房地产及经营性项目，经营活动日益复杂。公司经营的

快速发展对企业管理水平提出了更高的要求，内部审计工作作为现代企业管理体系的

重要组成部分，其有效实施对于公司有着重要意义。现就公司 2017 年度内部审计工作

总结如下：

一、2017 年度内部审计工作总结

1.加强项目结算监督，做好基建工程审价

开展工程项目竣工结算审计，加强项目投资管理，提高资金使用效率，最大限度

地节约建设资金，这是内审工作的一项重要工作。2017 年度，已完成一期还建房项目

竣工决算审计，项目送审金额 438,176,086.21 元，审定金额 401,293,558.48 元，核减工

程造价 36,882,527.73 元，核减率为 8.42%。此外，国际城一期项目 4#/5#地块施工总承

包工程竣工决算审计已接近尾声，造价咨询公司已提交竣工决算报告初稿， 12 月可出

具正式报告。

2.开展财务收支审计，强化内部控制

为监督二级出资公司各项制度贯彻情况，揭示各出资公司经营管理薄弱环节，促

进其健全自我约束机制，提高经济效益，监控出资公司财产的安全，促进财产物资的

保值增值，2017 年9月，公司委托会计师事务所对下属六家子公司 2016 年元月至 2017

年9月的财务收支状况、会计核算、财务管理制度及内部控制情况执行情况进行专项

审计。截止目前，会计师事务所已提交各公司审计报告初稿，就各公司内部控制制度

建设、组织机构设置、财务管理、工程管理等方面存在的不足之处提出了相关意见建

议，待核实确认并与事务所交换意见后出具正式报告。

二、2018 年内部审计计划

1.建立健全内部审计制度

根据《中华人民共和国公司法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中华

人民共和国国家审计基本准则》、《企业内部控制基本规范》及相关应用指引等相关

法律、法规及公司《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定公司内部审计制

度。对公司内部审计目的、工作职责及范围、审计工作程序等作出明确规定。

2. 健全内审组织机构，建立培训教育长效机制，不断提高内审人员业务素质。

鉴于目前公司具体情况，暂不具备设立独立审计部门的条件，争取 2018 年度，

在投资财务部增设一名专职内审人员，全面负责公司内部审计业务。同时建立财务人

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标签： #工作总结

摘要：

2017年度内部审计工作总结按照集团转型升级总体思路，为加快转型升级步伐，2017年度公司在稳步推进新城开发建设的同时，积极开展房地产及经营性项目，经营活动日益复杂。公司经营的快速发展对企业管理水平提出了更高的要求，内部审计工作作为现代企业管理体系的重要组成部分，其有效实施对于公司有着重要意义。现就公司2017年度内部审计工作总结如下：一、2017年度内部审计工作总结1.加强项目结算监督，做好基建工程审价开展工程项目竣工结算审计，加强项目投资管理，提高资金使用效率，最大限度地节约建设资金，这是内审工作的一项重要工作。2017年度，已完成一期还建房项目竣工决算审计，项目送审金额438,176,0...

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